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2018年平凉市林业和草原局(原平凉市林业局)部门决算
来源:市林草局  时间:2019-09-17 17:35

   一、部门基本情况

  (一)职责职能。 

  平凉市林业和草原局(原平凉市林业局)是平凉市政府主管林果业和草原工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家和省市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织全市林业草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全市各类自然保护地。负责推进全市林业和草原改革相关工作。贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策,负责全市林果业产业发展工作,指导果产业、森林旅游、花卉、野生动物养殖、林果产品采集加工等林果业产业建设和管理,拟订林果产业地方标准并监督实施,组织开展生态扶贫等相关工作。指导全市国有林场基础建设和发展。指导全市林业系统规划财务工作,监督管理林业和草原中央、省级、市级资金和国有资产。负责全市林果业科技、教育、宣传工作,组织协调林果业科研攻关、促进科技成果转化及学术交流和智力引进,加快林果业先进技术的推广与应用。 

  (二)机构设置情况。 

  平凉市林业和草原局(原平凉市林业局)含独立核算的全额拨款单位9个,其中:行政单位3个(分别是市林业和草原局、市森林公安局、市森林公安局关山分局),参公事业单位3个(分别是市果业开发办公室、市森林病虫害防治检疫站、市林业技术推广站),事业单位3个(市关山林业管理局、市林业科学研究所、市林业行政综合执法支队) 

  二、2018年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表(见附表) 

  表二:收入决算表(见附表) 

  表三:支出决算表(见附表) 

  表四:财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表) 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表) 

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

  备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;            

  2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明; 

  3.没有数据的表格应当列出空表并说明。 

  三、2018年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明。 

  本部门2018年度年初结转和结余1044.24万元,本年收入6347.94万元,本年支出6448.85万元,年末结转和结余943.33万元。与2017年决算数相比,收入总计增加1082.28万元,增加17.15%,支出总计增加1082.28万元,增加17.15%,主要原因是人员工资增加,项目投入支出加大。 

  本部门2018年度收入合计6347.94万元,其中:财政拨款收入6329.57万元,占99.71%;其他收入18.37万元,占0.29%。 

  本部门2018年度支出合计6448.85万元,其中:基本支出4998.28万元,占77.51%;项目支出1450.57万元,占22.49%。 

  本部门2018年度年末结转和结余943.33万元,较上年减少176.35万元,主要原因是项目支出进度加快。 

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。 

  本部门2018年度财政拨款收入合计6329.57万元,较上年决算数增加863.13万元,增加15.79%。主要原因是:人员工资增加,项目投入加大。较年初预算数增加1458.57万元,增加29.94%。主要原因是:调标增资和新增项目投资增加。 

  本部门2018年度财政拨款支出合计6434.21万元,较上年决算数增加1257.91万元,增加24.30%。主要原因是: 人员经费和项目支出增加。较年初预算数增加847.80万元,15.18%。主要原因是:新增项目支出增加。 

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2万元,占0.03%,较年初预算数无增减变化;科学技术支出223.61万元,占3.475%,较年初预算数增加150.73万元,主要原因是新增项目支出增加;社会保障与就业支出152.04万元,占2.36%,较年初预算数减少41.64万元,主要原因是离退休人员交给社保;医疗卫生与计划生育支出70.23万元,占1.09%,较年初预算数增加2.07万元,主要原因是工资标准提高,医疗保险缴费增加;节能环保支出777.83万元,占12.09%,较年初预算数增加22.60万元,主要原因是项目支出增加;农林水支出5208.20万元,占80.95%,较年初预算数增加714.04万元,主要原因是人员经费和项目支出增加;住房保障支出0.30万元,占0.005%,较年初预算数无增减变化。 

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4991.61万元。其中:人员经费4543.43万元,较上年增加531.79万元,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费448.18万元,较上年增加112.92万元,主要原因是机关运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入4952.57万元,较上年增加583.09万元,主要原因是人员经费增加。基本支出4991.61万元,较上年增加644.71万元,主要原因是人员经费增加。上年基本支出结转125.41万元,年末结转(余)86.37万元。基本支出4991.64万元,比当年预算增加550.18万元,增加12.38%;主要原因是人员经费增加。 

  四、“三公”经费情况说明 

  (一)“三公”经费支出总额情况。 

  2018年度本部门“三公”经费支出共计33.53万元,较年初预算数减少111.51万元,主要原因是公务用车运行费用减少。较上年支出数增加1.24万元,主要原因是车辆磨损,燃油费及维修费增加。 

  (二)“三公”经费分项支出情况。 

  2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减变化。 

  公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减变化,较上年支出数无增减变化。 

  公务车运行维护费30.44万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费,费用支出较年初预算数减少6.74万元,主要原因是严格车辆管理,压缩支出;较上年支出数增加1.23万元,主要原因是车辆磨损,燃油费及维修费增加。 

  公务接待费3.09万元,主要用于上级业务单位的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.69万元,主要原因是严格管理,较上年支出数减少0.007万元,主要原因是压缩开支。 

  (三)“三公”经费实物量情况。 

  2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为20辆;国内公务接待87批次,351人,其中:国内外事接待0批次,0人;2018年本部门人均接待费75.26元,车均购置费0万元,车均维护费1.27万元。 

  五、其他需要说明的事项 

      (一)机关运行经费情况说明。 

  2018年本部门机关运行经费支出347.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加87.39万元,增加33.59%,主要原因是有部分单位在填报决算报表时将本应填入项目支出表中的资金填在了基本支出中,造成机关运行经费虚增。 

  (二)关于政府采购支出情况的说明。 

  2018年本部门政府采购支出总额26.51万元,其中:政府采购货物支出26.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。中小企业的合同金额0万元,占政府采购支出总金额的比重0%。 

   (三)关于国有资产占用情况的说明。 

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车24辆。其他用车主要是执法执勤用车、特种专业技术用车、一般公务用车和三轮摩托车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)关于预算绩效情况的说明。 

  绩效管理工作开展情况:根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金587.67万元,占一般公共预算项目支出总额的40.73%。共组织对市级果产业项目、森林抚育项目等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出587.67万元。其中,没有委托第三方机构开展绩效评价,也没组织对下属单位开展整体支出绩效评价试点。  

  项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,市级果产业项目自评得分为良。项目全年预算数为196.5万元,执行数为96.5万元,完成预算的49.11%。主要产出和效果:一是有效推进了全市果产业发展;二是“平凉金果”品牌价值进一步得到提升。发现的主要问题及原因:由于全市果产业考核结果评定和优秀营销企业的评选都在第二年的年初,导致部分奖励资金还未兑现。下一步改进措施:加快“互联网+果业”智慧果业管理系统的建设,尽早实现果品从生产到销售的全程智能管理。 

  森林抚育项目 绩效评价结果为“优”。 项目全年预算数为218万元,执行数为218万元,完成预算的100%。主要产出和效果:在省林科院的帮助下,在关山林区设立了省级森林抚育成效监测样地6个。每年在树木停止生长后,及时采集了样地内树木的胸径、树高、冠幅、生长状况等数据,上报省林科院,为森林抚育成效监测工作提供了一手资料,受到了省林科院专家的好评。发现的主要问题及原因:一是随着森林抚育工作的连续开展,关山林区前山或交通相对比较方便的地块已经进行了作业,剩余需要作业的地块距离普遍较远且林内情况复杂,道路不通,作业难度大,上级拨付的补贴资金与实际付出的工价相差较大。二是现在已作业的部分地块,海拔较高,当初造林时为保证成活,初植密度较大,且因栽植成活后没有及时进行抚育,现在林内树木丛生,断头木、翻根木较多,通风透光条件很差,树木生长不良。受采伐限额限制,一次抚育往往达不到效果。 

  项目绩效自评综述:  

  市级果产业项目:切实加快了全市果产业转型升级步伐,充分发挥了果产业在助推贫困乡村发展和贫困人口脱贫致富中的重要作用,按照工业化思维、市场化运作的模式,借助市级果产业专项资金的撬动作用,不断提升果产业规模化生产、标准化管理、集约化经营水平,促进产业增效、农民增收。 

  森林抚育项目:森林抚育是改善森林环境,促进林木生长,培育健康稳定的森林生态系统,提高森林质量及生态、经济和社会效益,实现林业可持续发展的重要营林举措。平凉市关山林业管理局人工林为上世纪80年代所栽树木,树种以人工“三松林”为主,当时为快速成林,早日实现生态效益,设计初植密度过大,经过多年的生长,目前部分林分平均郁闭度已达0.8以上,生长量开始逐年减退,部分地块中华鼢鼠危害严重,出现团块状林中空地,急需对林分进行及时必要的抚育间伐和补植,以提高林分的总体质量和林地生产力,充分发挥林分的生态效能,增加景观效果,减少生态隐患。 

  《项目支出绩效自评表》见附件。 

  (五)政府性基金财政拨款情况说明。 

  本部门2018年无政府性基金财政拨款收入。 

  六、名词解释  

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  一般公共服务:指平凉市林业局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

  社会保障和就业:指平凉市林业局用于离退休人员的经费。 

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  附表: 1.平凉市林业和草原局(原平凉市林业局)部门决算公开表 

  2.部门项目绩效评价结果公开说明 

  3.《项目支出绩效自评表》

附件下载:附件1,1-8:甘肃省部门决算公开表样.XLS
附件下载:附件1,9:部门项目绩效评价结果公开果产业.doc
附件下载:附件1-2018年森林抚育资金绩效目标自评表.xls
附件下载:森林抚育项目绩效评价报告.doc
附件下载:市级果产业发展资金绩效考核.xls