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2018年平凉市果业开发办公室部门决算
来源:平凉市果业开发办公室  时间:2019-09-17 15:06

  一、部门基本情况

  (一)职责职能。

  平凉市果业开发办公室成立于1997年10月,是主抓全市果产业发展的专门机构,隶属平凉市林业和草原局,为财政全额拨款的参照公务员管理的副县级事业单位。市编办核定编制14名,实有职工12人,在职12人,退休2名。

  平凉市果业开发办公室主要是贯彻执行省、市关于加快果产业发展的各项方针、政策、规定;制定全市果树经济林建设的长远规划和阶段性计划;指导各县区果业生产和标准化生产基地、绿色食品原料基地、出口创汇基地的建设;指导培育各类示范基地典型和精深加工龙头企业;监督管理全市果业生产年度任务的落实并组织检查、考核;传达、贯彻落实上级主管部门的工作指令和要求;统计、分析果业生产的年度及阶段性数据;管理“平凉金果”品牌,负责“平凉金果”相关知识产权的保护和授权使用;开展智力引进、组织技术培训、推广高新技术,开展产业调研、组织学术研讨、发布果业信息;统一宣传、推介“平凉金果”品牌,组织参加各类国内外展会,推介我市优势果品和精深加工林果产品;加强涉果项目建设,扶持壮大龙头企业和经济合作组织;加强平凉金果网站建设,维护软硬件设施、丰富信息载体、扩张信息容量,畅通传播渠道,实现果业建设信息化。

  (二)机构设置情况。

  平凉市果业开发办公室内设3个科室,分别是综合科、产业科和信息科。

  二、2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

  三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  本部门2018年度收入总计223.17万元,支出总计223.17万元。与2017年决算数相比,收入增加20.94万元,增长10.4%,支出增加20.94万元,增长10.4%,主要原因是财政拨款和年初结转和结余增加。

  本部门2018年度收入合计178.16万元,其中:财政拨款收入178.16万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

  本部门2018年度支出合计212.50万元,其中:基本支出212.50万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  本部门2018年度年末结转和结余10,66万元,较上年减少34.34万元,主要原因是上年果产业专项奖补资金跨年发放。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  本部门2018年度财政拨款收入合计178.16万元,较上年决算数194.83万元,减少8.5%。主要原因是:农林水财政拨款收入减少。较年初预算数137.69万元,增加29.4%。主要原因是:农林水财政拨款收入增加。

  本部门2018年度财政拨款支出合计212.50万元,较上年决算数157.23万元,增加35.2%。主要原因是:农林水支出增加。较年初预算数137.69万元,增加54,3%。主要原因是:农林水支出和科学技术支出增加。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出10万元,占4.7%,较年初预算数增加10万元,主要原因是增加中央财政预算;社会保障与就业支出6.44万元,占3%,较年初预算数21.22万元减少14.78万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费政策变化;医疗卫生与计划生育支出4.23万元,占1.9%,较年初预算数4.23万元没有变化;农林水支出191.53万元,占90.13%,较年初预算数102.96万元增加88.57万元,主要原因是增加了果产业助推脱贫攻坚专项资金;住房保障支出0.31万元,占0.1%,较年初预算数9.28万元减少8.97万元,主要原因是购房补贴政策变化。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出212.5万元。其中:人员经费138.45万元,较上年116.05增加22.4万元,主要原因是工资、奖金增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助。公用经费74.05万元,较上年41.19万元增加32.86万元,主要原因是商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用支出。2018年基本收入178.16万元,较上年减少16.67万元,主要原因是农林水财政拨款收入减少。基本支出212.50万元,较上年增加55.27万元,主要原因是农林水支出增加。上年年初财政拨款结转和结余7.4万元,年末结转(余)45万元。基本支出157.23万元,比当年预算114.99万元,增加36.7%;主要原因是调整了机关事业单位职工工资、退休养老金以及与工资挂钩的公用经费标准。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,年初预算数0万元,上年支出数0万元。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国(境)费用0万元0。

  公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

  公务车运行维护费0万元,年初预算数0万元,上年支出数0万元。

  公务接待费0万元,年初预算数0万元,上年支出数0万元。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

  五、其他需要说明的事项

      (一)机关运行经费情况说明。

  2018年本部门机关运行经费支出74.05万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年41.19万元,增加79.8%,主要原因是商品服务支出增加。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

  (二)关于政府采购支出情况的说明。

  2018年本部门政府采购支出总额1.66万元,其中:政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额1.66万元及占政府采购支出总金额的比重100%。

   (三)关于国有资产占用情况的说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)关于预算绩效情况的说明。

  绩效管理工作开展情况应当按照如下格式说明(如有,需另附绩效评价报告,报告模板见附件9):根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。共组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

  (五)政府性基金财政拨款情况说明。

  无。

  六、名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附表: 1.平凉市果业开发办公室部门决算公开表

附件下载:市果办2018部门决算公开表1-8.XLS