您当前的位置: 首页>信息公开>财政资金
2018年平凉市林业科学研究所部门决算
来源:  时间:2019-09-17 11:05

 

一、部门基本情况

(一)职责职能。

平凉市林科所主要围绕国家林业政策法规和科技发展动态,结合当地林果业发展现状,开展新优品种的引进、繁殖、试验、示范和推广,及时吸纳和引用国内外新技术、新成果,推广应用实用技术,调查掌握全市林果业生产,研究解决当地林业生产中存在的突出问题和技术难题,推进科技科技成果转化,提高科技对林业发展的贡献率。

(二)机构设置情况。

1、本单位为科级事业单位,编制20人,实有干部职工20人,无下设独立科室。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度收入总计380.64万元,支出总计315.39万元。与2017年决算数相比,收入增加70.32万元,增加18.48%,支出增加7.9万元,增加2.5%,主要原因是项目支出增加。

本部门2018年度收入合计380.64万元,其中:财政拨款收入380.64万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

本部门2018年度支出合计315.39万元,其中:基本支出276.46万元,占87.66%;项目支出38.93万元,占12.34%。

本部门2018年度年末结转和结余71.99万元,较上年增加65.25万元,主要原因是项目未结束。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款收入合计380.64万元,较上年决算数增加70.32万元,增加18.47%。主要原因是:增加项目。较年初预算数140.41万元,36.89%。主要原因是:增加项目。

本部门2018年度财政拨款支出合计315.39万元,较上年决算数增加7.9万元,增加2.5%。主要原因是:增加项目支出。较年初预算数增加75.16万元,增加23.83%。主要原因是:增加项目。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%,较年初预算数0万元没有变化;科学技术支出151.82万元,占48.14%,较年初预算数增加151.82万元,主要原因是归口科室调整;社会保障与就业支出25.2万元,占7.99%,较年初预算数减少37.88万元,主要原因是退休人员由社保管理;医疗卫生与计划生育支出11.91万元,占3.78%,较年初预算数没有变化;农林水支出126.46万元,占40.1%,较年初预算数减少38.78万元,主要原因是核算科目变化;住房保障支出0万元,占0%,较年初预算数0万元没有变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出276.46万元。其中:人员经费247.18万元,较上年减少25.98万元,主要原因是退休人员社保管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费29.28万元,较上年增加2.92万元,主要原因是核算内容改变。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入280.64万元,较上年减少18.68万元,主要原因是退休人员经费变化。基本支出276.46万元,较上年减少23.06万元,主要原因是退休人员经费变化。上年基本支出结转0.25万元,年末结转(余)14.62万元。基本支出276.46万元,比当年预算增加36.23万元,增加13.1%;主要原因是部分支出未预算。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2万元,较年初预算数没有变化。较上年支出数增加1.26万元,主要原因是结算上年度维修费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2万元,主要用于车辆维修、燃料费,费用支出较年初预算数没有变化,主要原因是结算上年维修费;较上年支出数增加1.26万元,主要原因是结算上年维修费。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数0万元没有变化,较上年支出数0万元无变化。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2万元。

五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年没有变化,主要原因是本单位为科级事业单位,无机关运行经费。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)关于政府采购支出情况的说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额0万元。

 (三)关于国有资产占用情况的说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车1辆。其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于预算绩效情况的说明。

我单位无绩效情况说明。

(五)政府性基金财政拨款情况说明。

我单位无政府性基金财政拨款情况说明。

六、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指平凉市林科所用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指平凉市林科所用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件下载:平凉市林科所部门决算公开表.XLS