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2018年平凉市林业技术推广站部门决算
来源:市林技站  时间:2019-09-16 17:23

   一、部门基本情况

  (一)职责职能。

  市林技站单位是市林草局的下属二级单位。主要职责是:编制并组织实施林业技术推广计划,负责林木种苗生产、经营和质量管理,核发林木种苗生产、经营许可证;负责林木引种及种质资源管理;组织林木良种的选育,审定和推广。

  (二)机构设置情况。

  我站属于财政全额拨款参照公务员管理的二级单位,在职编制数12人,实有12人,退休4人,内设机构1个。

  二、2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

  三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  本部门2018年度收入总计180.57万元,支出总计179.30万元。与2017年决算数相比,收入178.57万元,增加了1.12%,支出增加1.58万元,增加0.89%,主要原因人员工资调整。

  本部门2018年度收入合计180.57万元,其中:财政拨款收入180.57万元,占100%;其他收入0万元,占0。

  本部门2018年度支出合计179.3万元,其中:基本支出179.3万元,占100%;项目支出0万元,占0。

  本部门2018年度年末结转和结余4.21万元,较上年2.95万元,主要原因是拨入森林资源监测资金结余2.63万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  本部门2018年度财政拨款收入合计180.57万元,较上年决算数178.57万元,增加了1.12%。主要原因是:工资调标。较年初预算数178.57元持平。

  本部门2018年度财政拨款支出合计179.3万元,较上年决算数增加1.58万元,增加0.89%。主要原因是:工资调标。较年初预算数增177.72万元,增加了0.89%。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出179.3万元 ,较年初预算数177.72万元,增加的主要原因是人员工资调标;农林水支出149.92万元,占83.61%,社会保障与就业支出24.51万元,占13.67%,较年初预算数减少30.45万元,主要原因是退休人员工资纳入社保发放上年还发放了退休职工去世的抚恤金。医疗卫生与计划生育支出4.87万元,占2.72%。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出179.30万元。其中:人员经费113.14万元,较上年89.51万元,主要原因是工资及社会保障的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费42.17万元,较上年31.91万元,主要原因是全年业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入180.57万元,较上年178.57万元,主要原因是职工调整工资。基本支出179.3万元,较上年177.72万元,主要原因是人员工资调资。上年基本支出结转2.95万元,年末结转(余)4.21万元。基本支出179.3万元,比当年预算177.72万元,增加0.89%;主要原因是人员工资调资。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数0万元,主要原因是0。较上年支出数0万元,主要原因是0。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于赴0,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是0。

  公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

  公务车运行维护费0万元,主要用于0,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是0;较上年支出数0万元,主要原因是0。

  公务接待费0万元,主要用于0的接待支出,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是0,较上年支出数0万元,主要原因是0。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。

  2018年本部门机关运行经费支出42.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年31.91万元,32.15%,主要原因是业务量增加。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

  (二)关于政府采购支出情况的说明。

  2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于0。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额0万元及占政府采购支出总金额的比重0。

   (三)关于国有资产占用情况的说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要是0。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  市林技站我单位2017年进行了公务用车改革,车辆已上交,所以本部门没有车辆。

  (四)关于预算绩效情况的说明。

  绩效管理工作开展情况应当按照如下格式说明(如有,需另附绩效评价报告,报告模板见附件9):根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0。共组织对0等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对0项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。共组织对0等0个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对0等部门整体支出分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

  项目绩效评价结果(如有),应当按照如下格式说明:根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0分(或优、良、中、差)。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0主要产出和效果:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

  市林技站项目绩效自评综述:

  2019年本单位没有项目支出,预算项目支出为0.

  在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  (五)政府性基金财政拨款情况说明。

  市林技站2019年本单位无政府性基金支出。

  六、名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件下载:附件1,1-8:平凉市林技站部门决算公开表.XLS