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2018年平凉市森林公安局部门决算
来源:平凉市森林公安局  时间:2019-09-12 15:42

  2018年平凉市森林公安局部门决算

  一、部门基本情况

  (一)职责职能。

  平凉市森林公安局是平凉市林业和草原局下属单位,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护全市林区社会治安秩序等工作的职能部门。主要职责是: 贯彻执行国家及省上有关森林公安的方针、政策、法规、措施。组织、协调、指导、监督、检查全市森林公安工作,并监督执行。编制全市森林公安的发展规划并组织实施,组织指导森林公安装备、基础设施建设,承办森林公安装备的申请、购置、调拨工作。组织、指导全市森林公安机关刑事执法和林业行政执法工作。分析、掌握林区治安动态,研究、总结、推广保卫森林和野生动植物资源安全的工作经验。指导全市森林和野生动植物资源安全保卫工作。组织、指导、协调打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的统一行动、专项行动和专项治理工作;督促、指导和参与查处破坏森林和野生动植物资源的重、特大案件;指导全市林区综合治理工作。负责全市林区禁种铲毒工作。负责市森林防火指挥部办公室日常业务工作。负责全市森林公安机关思想政治工作和队伍建设,指导全市森林公安机关精神文明建设,掌握和督察森林公安民警违法、违纪案件,接待人民来信来访等工作。

  (二)机构设置情况。

  1、政工科

  2、刑侦科

  3、法制科

  与市森林防火指挥部办公室合署办公。

  二、2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  本部门2018年度收入总计223.4万元,支出总计228.44万元。与2017年决算数相比,收入增加36.4万元,增加19.46%,支出增加35.6万元,增加18.46%,主要原因是工资标准提高,业务量增加。

  本部门2018年度收入合计223.4万元,其中:财政拨款收入221.42万元,占99.11%;其他收入1.98万元,占0.89%。

  本部门2018年度支出合计228.44万元,其中:基本支出228.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  本部门2018年度年末结转和结余6.67万元,较上年减少28.19万元,主要原因是上级业务补助经费比往年减少。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  本部门2018年度财政拨款收入合计221.42万元,较上年决算数187万元,增加18.41%。主要原因是:工资标准提高,业务量增加。较年初预算数增加40.69万元,18.37%。主要原因是:上级部门业务补助增加。

  本部门2018年度财政拨款支出合计228.44万元,较上年决算数192.84万元,增加18.46%。主要原因是:工资标准提高,业务量增加。较年初预算数增加12.86万元,5.6%。主要原因是:工资标准提高,业务量增加。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出7.2万元,占3.15%,较年初预算数增加2.42万元;农林水支出221.24万元,占96.85%,较年初预算数增加5.66万元,主要原因是工资标准提高。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出228.44万元。其中:人员经费177.61万元,较上年增加26.33万元,主要原因是工资标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费50.83万元,较上年增加9.27万元,主要原因是业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入221.42万元,较上年增加34.42万元,主要原因是工资标准提高。基本支出228.44万元,较上年增加35.6万元,主要原因是工资标准提高,业务量增加。上年基本支出结转34.85万元,年末结转(余)6.67万元。基本支出228.44万元,比当年预算增加12.86万元,增加5.6%;主要原因是工资标准提高,。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计4.17万元,较年初预算数5万元,主要原因是严控接待支出。较上年支出数减少1.36万元,主要原因是严控接待支出。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数0万元。

  公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

  公务车运行维护费4.04万元,主要用于车辆运行维护维修,费用支出较年初预算数减少0.96万元,主要原因是控制车辆运行次数;较上年支出数减少0.73万元,主要原因是减少车辆运行次数。

  公务接待费0.13万元,主要用于上级检查的接待支出,费用支出较年初预算数0增加0.13万元,主要原因是上级各部门检查接待支出,较上年支出数减少0.64万元,主要原因是上级检查次数减少。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次,20人,其中:国内外事接待3批次,20人(次);2018年本部门人均接待费65元,车均购置费0万元,车均维护费4.04万元。

  五、其他需要说明的事项

      (一)机关运行经费情况说明。

  2018年本部门机关运行经费支出42.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加7.73万元,增加18.61%,主要原因是预算标准提高。

  (二)关于政府采购支出情况的说明。

  2018年本部门政府采购支出总额6.65万元,其中:政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公用品。中小企业的合同金额6.65万元及占政府采购支出总金额的比重100%。

   (三)关于国有资产占用情况的说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)关于预算绩效情况的说明。

  绩效管理工作开展情况应当按照如下格式说明:根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。共组织对XXX、XXX等XX个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出XX万元。其中,对XXX、XXX项目分别委托XXX、XXX等第三方机构开展绩效评价。共组织对XXX、XXX等XX个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XX万元。其中,对XXX、XXX等部门整体支出分别委托XXX、XXX等第三方机构开展绩效评价。

  项目绩效评价结果(如有),应当按照如下格式说明:根据年初设定的绩效目标,XXX项目自评得分为XX分(或优、良、中、差)。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

  XXX项目绩效自评综述:……。

  在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  (五)政府性基金财政拨款情况说明。

  无。

  六、名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附表平凉市森林公安局部门决算公开表